我單位小微企業(yè)，18年免繳增值稅3080元，未做營(yíng)業(yè)外收入處理，匯算清繳應(yīng)該怎樣處理，填在哪張表的哪行？需要做憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎？謝謝

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-03 16:49

你好，要用以前年度損益調(diào)整

莊老師解答

2019-05-03 16:49

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅)，貸以前年度損益調(diào)整

莊老師解答

2019-05-03 16:50

借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

黑牡丹追問(wèn)

2019-05-03 16:51

匯算清繳的那張報(bào)表？

莊老師解答

2019-05-03 20:28

匯算清繳時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

針對(duì)這個(gè)分錄，在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整應(yīng)繳稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的期初金額即可

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