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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-01 19:48

你好，替對(duì)方代繳保險(xiǎn)，具體業(yè)務(wù)是什么？那你還是要給對(duì)方開具發(fā)票嗎？

綠肥紅瘦 追問

2019-05-01 19:56

只給對(duì)方開收據(jù)~因?yàn)檫@個(gè)保險(xiǎn)對(duì)方交保險(xiǎn)公司不認(rèn)可，所以錢他們打過(guò)來(lái)，我們代交

小惑老師 解答

2019-05-01 20:08

要是代繳代付就不能抵扣了

綠肥紅瘦 追問

2019-05-01 20:15

怎樣做分錄呢老師

小惑老師 解答

2019-05-02 11:32

你們這個(gè)代交錢要收回吧

綠肥紅瘦 追問

2019-05-02 17:16

是的，已經(jīng)收回了，已給對(duì)方開了收據(jù)，不開發(fā)票

小惑老師 解答

2019-05-03 15:08

你好，把全部金額先做往來(lái)款處理，把差額確認(rèn)收入處理

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你好！借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-12-06 09:52:28
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-10 10:32:29
你好，這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
2021-12-13 14:27:13
您好，好不可以抵扣的，借管理費(fèi)用～福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），貸應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
2022-01-27 13:50:59
你好 不可以抵扣 認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借方銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸方銀行 借方銷售費(fèi)用-招待費(fèi)貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-03-06 14:09:29
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