末末 追問(wèn)

2019-05-01 20:33

那我這一個(gè)月驗(yàn)證的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，他是默認(rèn)成五月份了嗎？只能抵扣五月份的稅嗎？因?yàn)槲宜脑路輿](méi)有驗(yàn)證。

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 20:35

５月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在５月底認(rèn)證后，６月才可以抵扣。當(dāng)月的發(fā)票都要次月才可以抵扣

末末 追問(wèn)

2019-05-01 20:36

那我四月沒(méi)有驗(yàn)證怎么辦？

末末 追問(wèn)

2019-05-01 20:37

我開的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面都是四月份，四月份開的，但是我四月份沒(méi)有驗(yàn)證，我到五月份驗(yàn)證的話，它可以抵扣四月份的嗎？

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 20:39

那只能5月份進(jìn)行勾選認(rèn)證了。

末末 追問(wèn)

2019-05-01 20:40

那四月不能抵扣怎么辦？

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 20:43

如果有銷項(xiàng)只能先繳納，后面再認(rèn)證了，抵扣后面的銷項(xiàng)稅。有的省市因?yàn)橄到y(tǒng)升級(jí)，認(rèn)證日期可以延遲到5月初。你可以打當(dāng)?shù)?2366咨詢電話問(wèn)一下。

末末 追問(wèn)

2019-05-01 20:52

這是不是一個(gè)很大的錯(cuò)誤？我明天都不敢去上班了老師，怎么辦

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 21:13

沒(méi)事的，沒(méi)這么嚴(yán)重。之前有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完的么？

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 21:15

而且增值稅早晚都要交，只是時(shí)間差的問(wèn)題。會(huì)計(jì)一疏忽有時(shí)就會(huì)忘記認(rèn)證。

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 21:18

你明天上班問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局，以前聽說(shuō)過(guò)有的地方是報(bào)稅前認(rèn)證的都可以抵扣。

末末 追問(wèn)

2019-05-01 21:22

沒(méi)有報(bào)稅之前都可以認(rèn)證對(duì)吧老師，真是太麻煩你了

宋艷萍老師 解答

2019-05-01 21:26

不用客氣，祝工作順利