伽伽 追問

2019-04-30 15:34

會影響2019年年終匯算清繳嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 15:34

你好，這個是不影響2019年匯算清繳申報的

伽伽 追問

2019-04-30 15:39

好的，謝謝老師，那么我在2019年年1月月做彌補會計分錄：借：盈余公積貸：利潤分配一未分配利潤，對嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 15:40

你好，盈余公積補虧是這樣做分錄的

伽伽 追問

2019-04-30 16:38

老師，我做完這筆會計分錄后，資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù)加上利潤表的凈利潤數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)，這個如何處理呢？

鄒老師 解答

2019-04-30 16:40

你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+盈余公積補虧
符合這個勾稽關(guān)系就可以的