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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 15:08

你好，可以按這個(gè)公式計(jì)算
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率
這個(gè)公式的前提是進(jìn)項(xiàng)，與銷項(xiàng)的稅率需要一致才可以的

簿荷梨子 追問(wèn)

2019-04-30 15:13

含稅進(jìn)項(xiàng)：2324685.63元，可以開出多少銷項(xiàng)呢？

鄒老師 解答

2019-04-30 15:14

你好，你單位增值稅稅負(fù)率控制在多少？增值稅稅率是多少呢？

簿荷梨子 追問(wèn)

2019-04-30 15:35

2.1%稅負(fù)率

鄒老師 解答

2019-04-30 15:36

你好，增值稅稅率是13%嗎？

簿荷梨子 追問(wèn)

2019-04-30 15:48

是的。老師，幫我算算了。

鄒老師 解答

2019-04-30 15:51

你好
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率=1-2.1%=13%=83.85%
銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=2324685.63/83.85%=2772433.68

簿荷梨子 追問(wèn)

2019-04-30 15:59

含稅金額嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 16:00

你好，是的，是計(jì)算的含稅銷項(xiàng)金額

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你好，可以按這個(gè)公式計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 這個(gè)公式的前提是進(jìn)項(xiàng)，與銷項(xiàng)的稅率需要一致才可以的
2019-04-30 15:08:12
您好。銷項(xiàng)22600說(shuō)明您要交22600的稅，如果沒(méi)進(jìn)項(xiàng)的話。您要是不交稅，那就進(jìn)項(xiàng)大于22600就可以。要交一點(diǎn)的話，小于22600就可以，稅額就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)、只要是合規(guī)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。都可以抵扣。
2019-06-25 12:58:49
本期的進(jìn)項(xiàng)金額=本期的銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期的增值稅金額 -------公式是對(duì)的
2019-01-29 14:59:30
您好，根據(jù)您的描述，10萬(wàn)是進(jìn)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額？謝謝。
2020-06-15 09:33:07
一般 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵 就是你需要繳稅的數(shù)字
2016-05-25 06:39:21
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