???? marilyn ???? 追問

2019-04-30 15:05

那這樣的話企業(yè)部分計(jì)提的社保跟電子繳納憑證上面會不一致，沒有問題嗎

答疑陳園老師 解答

2019-04-30 15:07

不會有問題。做賬的時(shí)候注意一下就好。

???? marilyn ???? 追問

2019-04-30 15:11

我是把他需要承擔(dān)企業(yè)的社保入成其他應(yīng)收款嗎？做分錄的話

答疑陳園老師 解答

2019-04-30 15:14

企業(yè)在繳納的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-社保（其他員工公司部分）  其他應(yīng)收款-XX（全部金額） 貸：銀行存款
從工資里扣的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：其他應(yīng)收款-XX  銀行存款

???? marilyn ???? 追問

2019-04-30 15:15

社保不用計(jì)提嗎？

答疑陳園老師 解答

2019-04-30 15:17

我們這邊當(dāng)月交當(dāng)月的，不用計(jì)提。
你們那邊要計(jì)提的話，借：管理費(fèi)用-社保（其他員工公司部分）  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。   繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保    其他應(yīng)收款-XX（全部金額） 貸：銀行存款