周媛 追問(wèn)

2019-04-30 10:09

那填利潤(rùn)表的話(huà)，地方教育費(fèi)附加的數(shù)據(jù)就不用填了？還是在教育費(fèi)附加一起填？

鄒老師 解答

2019-04-30 10:10

你好，不需要單獨(dú)填寫(xiě)，只需要在稅金及附加總額填寫(xiě)就是了

周媛 追問(wèn)

2019-04-30 10:30

意思是地方教育費(fèi)附加的數(shù)據(jù)不需要填了是嗎？填教育費(fèi)附加的數(shù)據(jù)和稅金及附加的數(shù)據(jù)就行？

鄒老師 解答

2019-04-30 10:35

你好，是的，是這個(gè)意思

周媛 追問(wèn)

2019-04-30 10:42

已經(jīng)把地方教育費(fèi)附加跟教育費(fèi)附加一起算了申報(bào)了，會(huì)有什么影響的嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 10:46

你好，屬于數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤了
對(duì)納稅金額沒(méi)有影響

周媛 追問(wèn)

2019-04-30 10:54

申報(bào)城建稅的時(shí)候顯示有個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅額0.01，但申報(bào)實(shí)際不需扣款，那填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)需要填0.01的嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 10:57

你好，那需要做計(jì)提分錄的沖銷(xiāo)分錄才是的，這樣應(yīng)交稅費(fèi)期末沒(méi)有余額的

周媛 追問(wèn)

2019-04-30 11:09

如果普票不需要交附加稅的話(huà)，那要計(jì)提附加稅嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 11:15

你好，不需要繳納附加稅，就直接不用計(jì)提了

周媛 追問(wèn)

2019-04-30 11:18

那開(kāi)專(zhuān)票要交城建稅不用交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，還需計(jì)提專(zhuān)票的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？

鄒老師 解答

2019-04-30 11:22

你好，不需要繳納 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，就不需要計(jì)提的