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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-29 17:15

第一步計提工資與社保時:
借:管理費用/銷售費用/制造費用(依據(jù)員工工作性質(zhì)決定)
貸:應付職工薪酬--工資
應付職工薪酬--社保費(公司繳納部分)

第二步, 發(fā)放工資分錄:
借:應付職工薪酬--工資
貸:銀行存款
應交稅費--應交個人所得稅
其他應收款--社保費(個人繳納部分)

繳納社保、繳納個稅時分錄:
借:應付職工薪酬--社保費(公司繳納部分)
其他應收款--社保費(個人繳納部分)
應交稅費--應交個人所得稅
貸:銀行存款

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2019-04-29 17:15:48
同學你好 借費用科目 貸應付職工薪酬
2021-12-23 10:19:06
借管理費用,社保貸,應付職工薪酬,社保。
2019-10-31 10:38:45
你好,計提的分錄是 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—社保 只需要計提單位部分 個人負擔部分在計提的工資里面體現(xiàn)的
2020-07-07 15:31:07
計提社保公司部分 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 個人部分 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保
2021-08-19 17:17:14
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