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老師，您好，2017年結(jié)轉(zhuǎn)到2018年的數(shù)據(jù)之后，發(fā)現(xiàn)2017年的賬錯了，直接在2017年改了，現(xiàn)在2017年的數(shù)據(jù)和2018年的數(shù)據(jù)不一致，而且已經(jīng)不知道之前到底改了那幾個賬了，所以現(xiàn)在有什么解決方法嗎？
奶茶
于2019-04-29 16:46 發(fā)布 ??758次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-04-29 16:55
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精選問題
老師您好，我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司，其中有 問
若有實繳，只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好，老師，我想問一下，公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?，每個月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費，月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬，抵了貨款5萬，實際我們付款35萬 問
借：固定資產(chǎn) 借：進項 貸：銀行存款 貸：應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售，收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金：計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”（歸集為小麥收購成本）； 更換漏保費用：先計入 “制造費用”，期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務成本”。 答
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奶茶 追問
2019-04-29 16:59
QQ老師 解答
2019-04-29 17:10