借備用金,核銷時(shí)發(fā)票入賬,在憑證上該如何注明是沖平

答： 可以在摘要注明 報(bào)銷XX，沖之前XX預(yù)借備用金

老師 我們單位是這么個(gè)情況 員工都是預(yù)支備用金 但是員工報(bào)銷的話 好多沒發(fā)票的 我們外帳只能以發(fā)票入賬，像這種的我怎么處理比較好呢（主要的問題是備用金和發(fā)票數(shù)據(jù)不一致，備用金一直會(huì)有余數(shù)的）

答： 你好，沒有發(fā)票的，實(shí)際你單位的業(yè)務(wù)你正常做外賬就行，匯會(huì)算清繳納稅調(diào)增就是。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

運(yùn)輸公司，運(yùn)費(fèi)的原始憑證只用發(fā)票入賬嗎？

答： 你好 是的 用發(fā)票入賬才可以稅前扣除