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蝴蝶老師

職稱： 中級會計師

2019-04-29 11:17

你好，稅收金額填寫15，賬載金額填寫20，需要調(diào)增，它會自己顯示調(diào)增金額

HONG 追問

2019-04-29 11:21

假如下一年營業(yè)收入100萬，發(fā)生廣告費10萬，今年調(diào)增的這部分再調(diào)減嗎？

蝴蝶老師 解答

2019-04-29 11:43

你好，下一年就照樣扣，扣今年的10，和去年的5

HONG 追問

2019-04-29 12:23

去年的5不是調(diào)增了嗎？今年還要扣著5萬嗎

蝴蝶老師 解答

2019-04-29 12:27

你好，需要扣，廣告費可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的

HONG 追問

2019-04-29 12:41

可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，那超額的當(dāng)年要納稅調(diào)增交稅嗎？

蝴蝶老師 解答

2019-04-29 12:53

你好，是的，需要納稅調(diào)增的

HONG 追問

2019-04-29 12:59

既然調(diào)增了，就要補稅款對嗎？，那下年再扣這個5萬，不是多扣了嗎

蝴蝶老師 解答

2019-04-29 14:06

不是啊，去年這5萬您抵扣啊，要到今年扣啊

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你好，稅收金額填寫15，賬載金額填寫20，需要調(diào)增，它會自己顯示調(diào)增金額
2019-04-29 11:17:38
你好，需要調(diào)增的，下年匯算時調(diào)減15萬廣告費，
2020-05-26 23:34:01
是的，您說的沒錯。根據(jù)您的說法，100萬元的銷售收入15%的扣除限額是15萬元，而您發(fā)生的實際費用是5萬元，所以沒有必要再增加費用扣除，剩余10萬元可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為業(yè)務(wù)宣傳費或是廣告費的扣除標準。需要注意的是，任何一筆費用都有可能被鑒定為不合理的費用，在報稅前必須確保每一筆開支合法合情合法，避免納稅不當(dāng)帶來的不必要的經(jīng)濟損失。
2023-03-01 12:56:00
實際發(fā)生5萬元， 不用調(diào)增。也不存在結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-04-22 16:39:57
您好2018年扣除限額=4000*15%＝600萬元；實際支出660萬元，2018年準予稅前扣除600萬元，剩余60萬元結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除。2019年扣除限額=4500*15%＝675萬元，實際支出575萬元，小于限額，所以，2019年準予扣除的廣告費為60＋575＝635萬元。
2020-07-01 08:03:00
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