會(huì)計(jì) 追問

2019-04-28 14:52

薪酬，其他應(yīng)收款，應(yīng)付款，都不對(duì)
明細(xì)賬看了是第二次做的數(shù)據(jù)，不是最后的數(shù)據(jù)

晶晶老師 解答

2019-04-28 15:02

哪里錯(cuò)了就改哪，改成最終的表格，如果需要更改申報(bào)表，去稅務(wù)大廳改表。

會(huì)計(jì) 追問

2019-04-28 15:16

我現(xiàn)在重新做1到3月份的賬，生成的資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)，重一月份的期初就不對(duì)，是不是我去年的操作有問題？

晶晶老師 解答

2019-04-28 15:21

1月期初就已經(jīng)錯(cuò)了，一種可能是錄入期初數(shù)據(jù)就有問題，另一種可能是去年就有問題。

會(huì)計(jì) 追問

2019-04-28 15:54

重新做第二次的時(shí)候，他不讓期末結(jié)賬？

晶晶老師 解答

2019-04-28 16:36

將要結(jié)賬的月份之后的賬都先反結(jié)賬，改完一個(gè)月結(jié)一個(gè)月。

會(huì)計(jì) 追問

2019-04-28 16:37

今年的數(shù)據(jù)是去年第一次期末結(jié)賬的數(shù)據(jù)，后面又有兩次修改去年的賬，后兩次不讓期末結(jié)賬，應(yīng)該怎么做才能把最后一次的數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來？

晶晶老師 解答

2019-04-28 16:49

可以先導(dǎo)出憑證，然后把1-3月的賬刪除，把去年的賬調(diào)整后，結(jié)賬后，在把1-3月的賬導(dǎo)入就可以，因?yàn)樗秘?cái)務(wù)軟件不同建議關(guān)于導(dǎo)入導(dǎo)出的問題咨詢軟件客服。

會(huì)計(jì) 追問

2019-04-28 17:06

去年已經(jīng)期末結(jié)賬過了，可以第二次期末結(jié)賬么？

晶晶老師 解答

2019-04-28 17:20

我不太明白你具體是怎么操作的，我理解的你所說的兩次修改是先將原來的月份反結(jié)轉(zhuǎn)，然后修改正確以后再結(jié)賬。

會(huì)計(jì) 追問

2019-04-28 17:25

就是我從18年年結(jié)賬套中，反結(jié)賬重新做7月份到12月份的賬，最后再期末結(jié)賬，就是后兩次的期末結(jié)賬都沒有結(jié)賬成功，今年的數(shù)據(jù)還是去年第一次的做賬期末結(jié)賬的數(shù)據(jù)，不是后兩次的數(shù)據(jù)？

晶晶老師 解答

2019-04-28 17:40

7月-12月反結(jié)轉(zhuǎn)后，又重新結(jié)賬，11月和12月沒有結(jié)賬成功？還是今年1-3月的沒有結(jié)賬成功。
今年的數(shù)據(jù)還是去年第一次的做賬期末結(jié)賬的數(shù)據(jù)，說明數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過去，你要先把今年1-3月的憑證導(dǎo)出，去年12月結(jié)賬完成后，看到19年的期初數(shù)據(jù)是否正確，正確之后再把1-3月的憑證導(dǎo)入進(jìn)去，賬就正確了。