1+1=3的小幸福 追問

2019-04-28 14:06

這樣直接申報上不去嗎，三月無票收入我這個月開了16個點不也可以一起統(tǒng)計進(jìn)去然后無票收入填寫負(fù)數(shù)金額。

1+1=3的小幸福 追問

2019-04-28 14:08

你說錯了吧去修改無票收入然后開出來16個點的自動上傳不還是在16個點里面嗎？然后未開具發(fā)票那里填寫一個負(fù)數(shù)金額負(fù)數(shù)銷項稅額沖掉之前三月交了稅的嗎，這個開的16個點的怎么寫到13個點呢

1+1=3的小幸福 追問

2019-04-28 14:09

一定要去稅務(wù)局改嗎自己直接這樣申報可以的話要緊嗎？去稅務(wù)局要滯納金，這邊能申報有啥風(fēng)險嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-28 14:17

你好，我沒有說錯呢，1，去修改3月無開票收入是因為16%的稅率只能是4月1號發(fā)生的業(yè)務(wù)才能開，你既然開16%，要么作廢改為13%,要么把這個業(yè)務(wù)歸到3月底前的業(yè)務(wù)中，那么只能修改3月份申報表，這是1，理解嗎？    第2，因為現(xiàn)在申報表改了，16%可以和13%合并起來計算銷售額和稅額，你不是之前3月已經(jīng)報了16%的無票收入86萬，那你這個月開的16%發(fā)票難道沒有地方填了？   第3，聽我的不會錯呢，30多年的財務(wù)總監(jiān)在指導(dǎo)你呢，第4自己好像不能改吧，需要稅務(wù)大廳改，反正我這里是自己不能改的。稅局改要滯納金，自己改就不用滯納金，你認(rèn)為稅局會犯那么低級的錯誤嗎？

1+1=3的小幸福 追問

2019-04-28 14:57

那么可以不改嗎直接這樣一張報上去

徐阿富老師 解答

2019-04-28 15:03

你好，你不改稅局下月會通知你去改的。反正要有一次修改的

1+1=3的小幸福 追問

2019-04-28 18:51

這個滯納金對征信有影響嗎

1+1=3的小幸福 追問

2019-04-28 18:52

老師這員工獎金年終獎怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2019-04-28 19:49

你好，次數(shù)不多沒有影響，我現(xiàn)在外面，手機(jī)打不開你的圖，而且不同的問題你可以重新發(fā)起提問的，好嗎？