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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 13:09

可以的，也就是可以留抵500

慕慕 追問(wèn)

2019-04-28 13:10

你好老師，一張發(fā)票上的稅額可以留底嗎？

郭老師 解答

2019-04-28 13:10

可以留抵，抵扣不完只能留抵

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
同學(xué)，這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，一般納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用繳稅的，
2020-07-20 16:24:54
學(xué)員你好，專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣普票銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2022-03-30 21:49:37
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