【=】 追問

2016-01-06 10:53

我們是小規(guī)模納稅人，對(duì)方是一般納稅人，他們給我們開的專票，我們可以認(rèn)證不抵扣，這樣是不是對(duì)我們他們都沒影響？

【=】 追問

2016-01-06 10:54

老師我們是材料發(fā)票，因?yàn)槎际峭ㄟ^現(xiàn)金付款，所以現(xiàn)金不夠一直拖起的，現(xiàn)在年底了我想做上去

【=】 追問

2016-01-06 10:59

但是現(xiàn)金不夠材料上的金額，所以我想只做一部分  其余的不做  老師怎么處理好呢?后期我們是不可能收到對(duì)方公司的收款收據(jù)的

【=】 追問

2016-01-06 11:02

老師在嗎？

【=】 追問

2016-01-06 11:11

不是吧，沒發(fā)票稅務(wù)會(huì)承認(rèn)你買的材料嗎？再做一張收據(jù)？可以把以前的應(yīng)收款用現(xiàn)金收回來，然后再用現(xiàn)金付款，這樣可以了吧，10月的材料票做到12月英美問題吧

【=】 追問

2016-01-06 11:21

哦，因?yàn)槲覀円恢倍加邪l(fā)票然后附入庫(kù)單做賬，這樣稅務(wù)比較認(rèn)可，

劉老師 解答

2016-01-06 10:47

不可以，要按開票的金額做賬

劉老師 解答

2016-01-06 10:52

10月的收入發(fā)票嗎？還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
如果是開出去的發(fā)票，開出當(dāng)月就做賬的了
如果說是費(fèi)用發(fā)票是不可以
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話，2月份認(rèn)證再?zèng)_暫估也是可以的

劉老師 解答

2016-01-06 10:54

小規(guī)模納稅人不能收專票的，只能收增值稅普通發(fā)票，也認(rèn)證不了

劉老師 解答

2016-01-06 11:07

你看材料能不能少入一些，開進(jìn)倉(cāng)單就入8萬(wàn)，不用發(fā)票，小規(guī)模納稅人材料票是可以不用發(fā)票入賬的，，或者再做一張收據(jù)，

劉老師 解答

2016-01-06 11:13

我以前有事務(wù)所的時(shí)候，很多小納稅人的材料都沒發(fā)票的，就寫個(gè)進(jìn)倉(cāng)單，只要是真實(shí)發(fā)生的，有何不可呢？