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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 10:02

你好，常規(guī)來(lái)說(shuō)是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款

2333333 追問(wèn)

2019-04-28 10:07

做完了，3個(gè)月，期初是亂做了，都沒有報(bào)表的，，昨天做了3個(gè)月才給了我200，1800的查帳建帳，我了個(gè)去，
他老婆得了，還有一個(gè)子公司三個(gè)月，還有一家，看人家還找我不了，人家代帳公司老板，不會(huì)，老婆不會(huì)，也不聽我的，想實(shí)收資本負(fù)數(shù)建帳，人才，比我人才，然后我算好的應(yīng)付職工薪酬，她填0，然后，1月發(fā)放12月，再計(jì)提，計(jì)提12月的，扯淡，

徐阿富老師 解答

2019-04-28 10:11

怎么這么亂來(lái)的，這沒法做

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應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備） 其他應(yīng)收根據(jù)其他應(yīng)收借方明細(xì)+其他應(yīng)付借方明細(xì) 其他應(yīng)付根據(jù)其他應(yīng)付貸方明細(xì)+其他應(yīng)收貸方明細(xì)
2018-03-13 09:56:55
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