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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 08:44

你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估

同舟之情 追問(wèn)

2019-04-28 08:46

我們當(dāng)時(shí)已經(jīng)付過(guò)款的那比款項(xiàng)和這個(gè)暫估分開嗎？

同舟之情 追問(wèn)

2019-04-28 08:47

不需要對(duì)沖嗎？

鄒老師 解答

2019-04-28 08:47

你好，是的，做兩筆分錄
一筆預(yù)付款，一筆暫估入庫(kù)分錄

同舟之情 追問(wèn)

2019-04-28 08:49

不需要對(duì)沖嗎？

鄒老師 解答

2019-04-28 08:50

你好，取得發(fā)票就需要把之前暫估沖銷的

同舟之情 追問(wèn)

2019-04-28 08:52

后期如果一直沒取到呢？咋辦

鄒老師 解答

2019-04-28 08:53

你好，那就只能是把暫估分錄沖銷，按無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳做納稅調(diào)增處理了

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你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2019-04-28 08:44:14
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，你正常做入庫(kù)，
2020-06-12 11:20:44
你好 借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2019-07-29 08:29:19
您好，收到貨沒有收到發(fā)票的，借：庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款-暫估款。發(fā)貨沒收到款，沒開發(fā)票的，借；發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品。
2018-06-02 21:40:05
你好；? ?補(bǔ)做分錄 暫估即可 ； 你們這個(gè)要做 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款? 掛著? ?
2022-02-23 13:49:21
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