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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-27 17:08

你好，具體是什么事項(xiàng)需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的

韓吉兒 追問

2019-04-27 17:11

我2017年財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤是199631.24，但是彌補(bǔ)虧損是190842.83

韓吉兒 追問

2019-04-27 17:12

現(xiàn)在今年匯算清繳調(diào)增7631.7，我現(xiàn)在如何調(diào)賬

鄒老師 解答

2019-04-27 17:12

你好，這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損不需要做分錄啊

韓吉兒 追問

2019-04-27 17:17

那所得稅匯算清繳時(shí)的彌補(bǔ)虧損和我們賬上的數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)怎么辦？

韓吉兒 追問

2019-04-27 17:18

也就是17年的虧損數(shù)和彌補(bǔ)虧損數(shù)填的不一致，現(xiàn)在如何處理？

鄒老師 解答

2019-04-27 17:18

你好，賬面是會計(jì)上的虧損金額
匯算清繳是稅收上面的虧損金額，二者本來就不一致的

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你好，具體是什么事項(xiàng)需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
2019-04-27 17:08:16
如果以前年度損益科目是借方余額，分錄如下： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果是貸方余額： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2018-01-19 14:34:24
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是指將上一年度未結(jié)轉(zhuǎn)的損益項(xiàng)目，轉(zhuǎn)入到下一年度的損益賬戶中，以確保準(zhǔn)確和完整的損益表反映企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況。一般的做法是在結(jié)賬之前，在報(bào)表調(diào)整時(shí)，先將上一年度未結(jié)轉(zhuǎn)的損益項(xiàng)目，記入本年未分配利潤，再將未分配利潤轉(zhuǎn)入到下一年度的損益賬戶中，以確保準(zhǔn)確和完整的損益表反映企業(yè)實(shí)際的業(yè)務(wù)情況。
2023-02-20 14:50:43
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤【或做相反的分錄】
2018-10-22 16:38:02
同學(xué)，你好 你收入有什么問題？
2024-04-03 13:59:15
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