緊張的蝸牛 追問

2016-01-05 21:39

我公司的外賬會(huì)計(jì)跟我說出口發(fā)票開錯(cuò)跨月，多交的稅沒辦法退回，這可怎么辦，我就白白多交幾萬(wàn)的稅嗎？

緊張的蝸牛 追問

2016-01-05 21:54

我們都是開出口發(fā)票，沒有開增值稅專票，進(jìn)項(xiàng)材料費(fèi)都是專票，根本不能抵扣啊，，而且我們留抵稅額還有非常多。

緊張的蝸牛 追問

2016-01-05 22:09

現(xiàn)在廈門的出口發(fā)票就是普通發(fā)票啊，一個(gè)系統(tǒng)的！我是開出口發(fā)票，也就是普票的時(shí)候稅率應(yīng)該選0，我選成了17%！所以產(chǎn)生了稅額。

緊張的蝸牛 追問

2016-01-05 22:09

現(xiàn)在廈門的出口發(fā)票就是普通發(fā)票啊，一個(gè)系統(tǒng)的！我是開出口發(fā)票，也就是普票的時(shí)候稅率應(yīng)該選0，我選成了17%！所以產(chǎn)生了稅額。

緊張的蝸牛 追問

2016-01-05 22:09

現(xiàn)在廈門的出口發(fā)票就是普通發(fā)票啊，一個(gè)系統(tǒng)的！我是開出口發(fā)票，也就是普票的時(shí)候稅率應(yīng)該選0，我選成了17%！所以產(chǎn)生了稅額。

鄒老師 解答

2016-01-05 21:34

可以申請(qǐng)開負(fù)數(shù)發(fā)票沖回

鄒老師 解答

2016-01-05 21:42

這個(gè)月先交稅，之后沖紅的可以沖減銷項(xiàng)稅額，跟抵扣進(jìn)項(xiàng)一個(gè)效果

鄒老師 解答

2016-01-05 21:57

我的意思是沖減銷項(xiàng)，與增加進(jìn)項(xiàng)作用是一樣的
你一方面說沒有開增值稅專票，一方面又說把出口發(fā)票錯(cuò)誤的開成增值稅17%的發(fā)票

鄒老師 解答

2016-01-05 22:13

那就只能申請(qǐng)開負(fù)數(shù)沖銷了