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果果老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-26 10:57

金稅盤已經(jīng)全額抵扣進(jìn)項(xiàng)了，所得稅匯算清繳不做扣除了

會計(jì) 追問

2019-04-26 11:01

當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候做借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款，等有銷項(xiàng)了怎么做？

會計(jì) 追問

2019-04-26 11:06

金稅盤是去年購買的，到今年還沒有銷項(xiàng)，所以一直掛在管理費(fèi)用里

果果老師 解答

2019-04-26 11:15

等有銷項(xiàng)時(shí)，從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出  ，借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記管理費(fèi)用

會計(jì) 追問

2019-04-26 11:16

哦哦。那所得稅還是不能扣的吧

果果老師 解答

2019-04-26 11:18

管理費(fèi)用不做調(diào)整，當(dāng)?shù)挚蹠r(shí)管理費(fèi)用就沖銷掉了

會計(jì) 追問

2019-04-26 11:34

那老師，所得稅還是不能扣的吧

果果老師 解答

2019-04-26 11:39

匯算清繳所得稅不做調(diào)整

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相關(guān)問題討論
金稅盤已經(jīng)全額抵扣進(jìn)項(xiàng)了，所得稅匯算清繳不做扣除了
2019-04-26 10:57:53
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 比如收入1000萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬，發(fā)生額的60%=12萬，收入的5‰=5萬，按5萬扣除，納稅調(diào)增15萬
2021-01-08 10:40:03
您好，傭金的話是不能超過合同的5%的
2022-05-16 14:23:09
合理的工資申報(bào)了的 可以抵扣的
2021-05-20 10:26:09
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