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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-25 20:45

您好，麻煩參考以下說明。謝謝。
A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表
基本經(jīng)營(yíng)情況（必填項(xiàng)目）
101納稅申報(bào)企業(yè)類型（填寫代碼）  102分支機(jī)構(gòu)就地納稅比例（%） 
103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）  104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，單位：人） 
105所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)（填寫代碼）  106從事國家限制或禁止行業(yè) □是□否
107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度（填寫代碼）  108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2018年版） □是□否
109小型微利企業(yè) □是□否 110上市公司 是（□境內(nèi)□境外）□否
有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況（存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填）
201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù) □是 202存在境外關(guān)聯(lián)交易 □是
203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國（地區(qū)）不分項(xiàng)  □不分國（地區(qū)）不分項(xiàng)
204有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的法人合伙人 □是 205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) □是
206技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)類型（填寫代碼）  207非營(yíng)利組織 □是
208軟件、集成電路企業(yè)類型（填寫代碼）  209集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目類型 □130納米 □65納米
210科技型中小企業(yè) 210-1    年（申報(bào)所屬期年度）入庫編號(hào)1  210-2入庫時(shí)間1 
 210-3    年（所屬期下一年度）入庫編號(hào)2  210-4入庫時(shí)間2 
211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書  211-1 證書編號(hào)1  211-2發(fā)證時(shí)間1 
  211-3 證書編號(hào)2  211-4發(fā)證時(shí)間2 
212重組事項(xiàng)稅務(wù)處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類型（填寫代碼） 
214重組當(dāng)事方類型（填寫代碼）  215政策性搬遷開始時(shí)間   年  月
216發(fā)生政策性搬遷且停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是
218發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資遞延納稅事項(xiàng) □是 219非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資轉(zhuǎn)讓所得遞延納稅年度 □是
220發(fā)生技術(shù)成果投資入股遞延納稅事項(xiàng) □是 221技術(shù)成果投資入股遞延納稅年度 □是
222發(fā)生資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng) □是 223債務(wù)重組所得遞延納稅年度 □是

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 20:55

是的

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 20:59

我們是去年六月份開的公司

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:00

沒有收入，去年是小規(guī)模

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:00

今年才開始改的一般納稅人

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:01

收年，六月到十二月我做了一次帳

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:01

您好，哦，您具體追問的問題是什么呢？

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:05

這是去年一年報(bào)表

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:06

您好，我看到了，您的問題呢？麻煩您說一下，以方便老師理解和解答，謝謝。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:08

就是你發(fā)的那個(gè)表我不知道怎么填

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:09

我把資料發(fā)你，可以遠(yuǎn)程下嗎

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:11

您好，具體是表中的哪個(gè)代碼的事項(xiàng)您不會(huì)填寫，咱們可以一個(gè)一個(gè)來說怎么填寫吧。您先說一下。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:12

都不會(huì)填

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:12

101怎么填

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:15

告訴下這些怎么填

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:16

您好，101就填寫100非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:18

103我填595.71

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:20

您好，103填寫0.06萬元。不好意思，我不會(huì)遠(yuǎn)程啊。還是在這里說吧。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:20

報(bào)個(gè)稅我報(bào)了我一個(gè)，老板也沒報(bào)，老板找了個(gè)掛靠的安全員我也沒報(bào)過個(gè)稅那從業(yè)我寫幾個(gè)

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:22

您好，從業(yè)就寫1個(gè)人吧。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:22

107108怎么填

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:24

您好，就按您發(fā)的圖片中的填寫吧，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:24

103109怎么填

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:28

您好，103填寫0.05萬元，109填寫是。

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:28

您好，不好意思，103填寫0.06萬元。

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:29

沒事

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問

2019-04-25 21:31

選了小企業(yè)108就選不了

王雁鳴老師 解答

2019-04-25 21:31

您好，好的，您接著問，謝謝。

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您好，麻煩參考以下說明。謝謝。 A000000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 基本經(jīng)營(yíng)情況（必填項(xiàng)目） 101納稅申報(bào)企業(yè)類型（填寫代碼） 102分支機(jī)構(gòu)就地納稅比例（%） 103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元） 104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，單位：人） 105所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)（填寫代碼） 106從事國家限制或禁止行業(yè) □是□否 107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度（填寫代碼） 108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2018年版） □是□否 109小型微利企業(yè) □是□否 110上市公司 是（□境內(nèi)□境外）□否 有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況（存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填） 201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù) □是 202存在境外關(guān)聯(lián)交易 □是 203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國（地區(qū)）不分項(xiàng) □不分國（地區(qū)）不分項(xiàng) 204有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的法人合伙人 □是 205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) □是 206技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)類型（填寫代碼） 207非營(yíng)利組織 □是 208軟件、集成電路企業(yè)類型（填寫代碼） 209集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目類型 □130納米 □65納米 210科技型中小企業(yè) 210-1 年（申報(bào)所屬期年度）入庫編號(hào)1 210-2入庫時(shí)間1 210-3 年（所屬期下一年度）入庫編號(hào)2 210-4入庫時(shí)間2 211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書 211-1 證書編號(hào)1 211-2發(fā)證時(shí)間1 211-3 證書編號(hào)2 211-4發(fā)證時(shí)間2 212重組事項(xiàng)稅務(wù)處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類型（填寫代碼） 214重組當(dāng)事方類型（填寫代碼） 215政策性搬遷開始時(shí)間 年 月 216發(fā)生政策性搬遷且停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是 218發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資遞延納稅事項(xiàng) □是 219非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資轉(zhuǎn)讓所得遞延納稅年度 □是 220發(fā)生技術(shù)成果投資入股遞延納稅事項(xiàng) □是 221技術(shù)成果投資入股遞延納稅年度 □是 222發(fā)生資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng) □是 223債務(wù)重組所得遞延納稅年度 □是
2019-04-25 20:45:58
你好，具體是基礎(chǔ)信息表，什么欄次內(nèi)容的填寫呢？
2021-05-13 16:59:05
你好 103資產(chǎn)總額（萬元）：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2020-05-18 12:44:40
同學(xué)你好 A000000?企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 基本經(jīng)營(yíng)情況（必填項(xiàng)目） 101納稅申報(bào)企業(yè)類型（填寫代碼）??102分支機(jī)構(gòu)就地納稅比例（%）? 103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）??104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，單位：人）? 105所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)（填寫代碼）??106從事國家限制或禁止行業(yè)?□是□否 107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度（填寫代碼）??108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2018年版）?□是□否 109小型微利企業(yè)?□是□否?110上市公司?是（□境內(nèi)□境外）□否 有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況（存在或者發(fā)生下列事項(xiàng)時(shí)必填） 201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)?□是?202存在境外關(guān)聯(lián)交易?□是 203選擇采用的境外所得抵免方式?□分國（地區(qū)）不分項(xiàng)? □不分國（地區(qū)）不分項(xiàng) 204有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的法人合伙人?□是?205創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)?□是 206技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)類型（填寫代碼）??207非營(yíng)利組織?□是 208軟件、集成電路企業(yè)類型（填寫代碼）??209集成電路生產(chǎn)項(xiàng)目類型?□130納米 □65納米 210科技型中小企業(yè)?210-1??? 年（申報(bào)所屬期年度）入庫編號(hào)1??210-2入庫時(shí)間1? ?210-3??? 年（所屬期下一年度）入庫編號(hào)2??210-4入庫時(shí)間2? 211高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)所屬期年度有效的高新技術(shù)企業(yè)證書? 211-1 證書編號(hào)1??211-2發(fā)證時(shí)間1? ? 211-3 證書編號(hào)2??211-4發(fā)證時(shí)間2? 212重組事項(xiàng)稅務(wù)處理方式?□一般性□特殊性?213重組交易類型（填寫代碼）? 214重組當(dāng)事方類型（填寫代碼）??215政策性搬遷開始時(shí)間?? 年? 月 216發(fā)生政策性搬遷且停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無所得年度?□是?217政策性搬遷損失分期扣除年度?□是 218發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資遞延納稅事項(xiàng)?□是?219非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資轉(zhuǎn)讓所得遞延納稅年度?□是 220發(fā)生技術(shù)成果投資入股遞延納稅事項(xiàng)?□是?221技術(shù)成果投資入股遞延納稅年度?□是 222發(fā)生資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處理事項(xiàng)?□是?223債務(wù)重組所得遞延納稅年度?□是 主要股東及分紅情況（必填項(xiàng)目） 股東名稱?證件種類?證件號(hào)碼?投資比例（%）?當(dāng)年（決議日）分配的股息、紅利等權(quán)益性投資收益金額?國籍（注冊(cè)地址）
2021-05-10 12:28:54
你好，股東沒有分紅的話不用填寫，如果有實(shí)際分紅按實(shí)際分紅的信息填寫。
2020-05-16 15:25:04
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