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我們單位現(xiàn)在很多都是代開票，款直接進(jìn)公司收入，但是款到了又要退回給開票方個人，這情況該怎么操作呀
超越平凡
于2019-04-25 15:50 發(fā)布 ??246次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務(wù)師
2019-04-25 16:31
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老師，蔬菜配送公司，2018年12月和2019年1月代開的專票和普票需要作廢，但是入庫出庫都已經(jīng)做了，貨不需要退回，只是開票數(shù)據(jù)錯誤，賬務(wù)上該怎么處理？
老師，請問下這個是代開之后要退稅的，那么這樣操作之后這個發(fā)票不是無效了么？上面說的是退回，作廢，或者是沖紅，發(fā)票不是已經(jīng)給了購買方了嗎，怎么把發(fā)票退回呀
到稅局代開的發(fā)票，已經(jīng)跨月了。最后業(yè)務(wù)沒有做成，現(xiàn)在對方公司對發(fā)票退回，應(yīng)該怎么處理
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