張燕 追問

2019-04-25 12:33

之前認(rèn)證了抵扣了怎么辦，要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，費用調(diào)增嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-25 12:41

不用啊，這個本就可以抵扣的。你現(xiàn)在還要待抵扣  280-15.85

張燕 追問

2019-04-25 12:44

2018年金稅盤技術(shù)服務(wù)費280元認(rèn)證了，抵扣了15.85的稅，又做了280元全額抵減，分錄也做了2筆

陳詩晗老師 解答

2019-04-25 13:15

你把分錄放出來 ，你是怎么處理的

張燕 追問

2019-04-25 13:27

以前會計做的5月份交時借:管理費用264.15，進(jìn)項15.85，貸:其他應(yīng)收款一老板。6月份做借:管理費用 280貸其他應(yīng)收款280    借管理費:   一280 應(yīng)交稅費一減免稅280

陳詩晗老師 解答

2019-04-25 13:31

你匯算清繳時先把他之前的分錄調(diào)整了。用紅字分錄調(diào)整。
然后根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報

張燕 追問

2019-04-25 13:37

借:管理費用一264.15，進(jìn)項一15.85，貸:其他應(yīng)收款一老板  一280    再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，匯算清繳就不調(diào)了對嗎?謝謝老

陳詩晗老師 解答

2019-04-25 13:43

是的。同學(xué)。不謝，祝工作愉快