香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 07:45

是小微企業(yè)，然后廣告費(fèi)是不超過銷售收入的15%嗎，我沒有超過，可以不填那張明細(xì)表嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 08:15

你好，是不超過收入15%，沒有超過也需要填寫收入，廣告費(fèi)發(fā)生額的，只是沒有超過不需要結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣而已

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 08:49

收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入嗎？是填在哪個(gè)地方呢

鄒老師 解答

2019-04-25 08:52

你好，收入 是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入
收入數(shù)據(jù)填寫在第4行

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 09:25

老師，我更正報(bào)表，一直沒有同步到納稅調(diào)整那張表上，然后我就作廢申報(bào)表了，現(xiàn)在去重新填，還有之前的數(shù)據(jù)，我點(diǎn)保存顯示已申報(bào)不能保存，我要怎么弄呢？

鄒老師 解答

2019-04-25 09:27

你好，那就需要去稅局大廳做更正申報(bào)了

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 11:45

老師，納稅調(diào)整表中，有一欄傭金和手續(xù)費(fèi)支出，這里手續(xù)費(fèi)是指轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 11:46

你好，包括轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 11:49

網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)我應(yīng)該放在財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里嗎，還是放在財(cái)務(wù)費(fèi)用其他

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 11:50

然后沒有固定資產(chǎn)，這張表我是直接保存嗎

鄒老師 解答

2019-04-25 12:03

你好，網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)不屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用核算范圍，你可以計(jì)入管理費(fèi)用——銀行服務(wù)費(fèi)核算
沒有固定資產(chǎn)，這張表（具體是指哪張表？）我是直接保存

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 12:06

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表

鄒老師 解答

2019-04-25 13:00

你好，沒有固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷，就不需要填寫 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 14:06

表單那里默認(rèn)勾選了，那是不用提交嗎？

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 14:07

老師，小微企業(yè)不用填寫收入和成本明細(xì)表，我在主表有填寫，但是報(bào)送后看到這兩項(xiàng)沒有數(shù)據(jù)，其他的欄次數(shù)據(jù)都對(duì)，這樣對(duì)的嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 14:33

你好，沒有 固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷，就不需要勾選的
你單位收入，成本費(fèi)用都沒有發(fā)生嗎？

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 17:26

是系統(tǒng)勾選的不能修改，所以我是空白保存還是不用保存這張申報(bào)表？有收入有成本，在主表填了數(shù)據(jù)，但報(bào)送之后查詢結(jié)果是沒有數(shù)據(jù)的，但其他欄次的數(shù)據(jù)又是正確的

鄒老師 解答

2019-04-25 17:28

你好，既然填寫了數(shù)據(jù)，怎么申報(bào)之后就沒有了數(shù)據(jù)呢？數(shù)據(jù)無緣無故的消失 了？

香菇?jīng)? 追問

2019-04-25 17:28

老師，前會(huì)計(jì)計(jì)提工資，將一部分工資計(jì)入管理費(fèi)用，一部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么年報(bào)的工資薪金支出納稅調(diào)整表里，工資支出這欄是含那部分主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？

鄒老師 解答

2019-04-25 17:31

你好，包括計(jì)入管理費(fèi)用的工資，也包括計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工資