老師，我公司在18年還有與很多供應商合作未開過的發(fā)票，這次讓統(tǒng)一開過來，按照16%的開，但是對方都說開不了，按照13%開，把稅額差異退回來給我們，請問賬務(wù)怎么處理呢？對我們有沒有影響呢？

答： 那對我司是否有影響呢？

收到供應商發(fā)票時不時偶爾只有金額，沒有數(shù)量單價的。這種發(fā)票有必要退回去重新開嗎？如果萬一用的話會不會有什么稅務(wù)麻煩。

答： 你好，是需要將發(fā)票項目開全的，需要有數(shù)量和單位，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

退給供應商不良品，這批不良品已開票。怎么處理賬務(wù)，但是下次供應商將發(fā)票金額會少開退回不良品的金額。這樣怎么處理

答： 你好，那你就先單獨記一下不做分錄，下次收到的時候按照減去這些數(shù)量的來做賬，發(fā)票也是按照減去退回的數(shù)量來開