陳小麗 追問

2015-08-17 13:36

是的  謝謝

陳小麗 追問

2015-08-17 20:40

我應交稅費的期末余額跟我的增值稅申報表上的留抵稅還有未抵扣認證發(fā)票對不上  怎么回事？老師，我們是汽車銷售公司，前任會計為了做低利潤而多轉(zhuǎn)了成本導致賬上顯示庫存全是負的，比如購進車的成本是9萬那他結(jié)轉(zhuǎn)11萬的成本，我們家只有一本帳，那我需不需要調(diào)之前會計做的帳   只是成本那塊做的太假了   庫存商品都是負的  那這塊我應該怎么操作？

陳小麗 追問

2015-08-17 20:43

老師，我還有問題要問，就是人家要租我們的車   我應該怎么處理？要不要簽租賃合同  ？

陳小麗 追問

2015-08-18 19:56

汽車租賃還需要開17個點的增值稅的吧，如果是個人租賃我就建議老板不走帳

曉海老師 解答

2015-08-17 13:11

你好！如果是外帳需要到稅務局發(fā)票，不然不可以做費用稅務局不承認

曉海老師 解答

2015-08-17 13:14

那需要相關的發(fā)票支持

曉海老師 解答

2015-08-17 13:49

不客氣

曉海老師 解答

2015-08-18 09:43

你好！增值稅余額不符你需要找出差異產(chǎn)生的原因，看看是否有發(fā)票沒記帳還是有發(fā)票沒有及時認證。關于成本按理說交界的時候應該有前任調(diào)整平在你在接手。行領導反映這件事即使你現(xiàn)在調(diào)整也存在查賬風險。人家要租我們的車如果是外帳必須做賬的話要確認收入，能不做賬就不做賬。簽租賃合同需要交印花稅。

曉海老師 解答

2015-08-19 08:43

提供有形動產(chǎn)租賃服務，稅率為17%。納稅人提供適用不同稅率或者征收率的應稅服務，應當分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額；未分別核算的，從高適用稅率。