Small 菲 追問

2019-04-24 11:02

之前的老師做做錯了，直接把現(xiàn)金轉(zhuǎn)到本年利潤了

Small 菲 追問

2019-04-24 11:03

現(xiàn)在導(dǎo)致我的報表不對

郭老師 解答

2019-04-24 11:06

紅沖之后重新做

Small 菲 追問

2019-04-24 11:07

這是19年的，直接沖的話就導(dǎo)致19年的本年利潤不對的

Small 菲 追問

2019-04-24 11:09

18年的錯，現(xiàn)在要19年調(diào)，直接沖的話會導(dǎo)致19年本年利潤數(shù)據(jù)對不上的，

郭老師 解答

2019-04-24 11:10

借現(xiàn)金貸利潤分配
你結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤也不對

Small 菲 追問

2019-04-24 11:10

是啊，所以要在19年調(diào)啊

Small 菲 追問

2019-04-24 11:11

不做以前年度損益調(diào)整么

郭老師 解答

2019-04-24 11:30

你是企業(yè)會計準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配

Small 菲 追問

2019-04-24 11:31

我是小會計準(zhǔn)則

Small 菲 追問

2019-04-24 11:31

具體分錄怎么做

郭老師 解答

2019-04-24 11:40

你有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
本年利潤這個不通過以前年度損益調(diào)整，直接做正確的就可以，借現(xiàn)金貸本年利潤，借本年利潤貸利潤分配，不影響你今年的本年利潤

Small 菲 追問

2019-04-24 11:45

好的

郭老師 解答

2019-04-24 11:52

不用客氣的，

Small 菲 追問

2019-04-24 13:16

老師我做借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配可以嗎

Small 菲 追問

2019-04-24 13:17

之前的老師做錯了好幾筆，都直接做到本年利潤里了，18年年底都結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在只能在19年調(diào)

郭老師 解答

2019-04-24 13:28

在19年調(diào)整本年利潤可以直接用本年利潤的