老師你好，我們2018年6月20日開具的銷售發(fā)票有誤，購買方一直未做賬，未抵扣，現(xiàn)在去認(rèn)證抵扣，才發(fā)現(xiàn)開票信息有誤，把發(fā)票退給我們，我們要開具紅字發(fā)票，然后在開正確的發(fā)票給對(duì)方嗎

答： 你好 是的，先紅沖，再開具正確的！

開給對(duì)方公司的發(fā)票，在開具紅字發(fā)票沖銷。做賬怎么做啊

答： 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我是是銷售方，開紅字發(fā)票可以直接開具嗎，a怎么開

答： 你們開是專票嗎？專票這個(gè)給購買方嗎？對(duì)方認(rèn)證嗎？