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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-23 17:31

你好,你是指納稅調(diào)整項目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費的賬面金額,稅收金額分別怎么填寫的意思嗎?

喜樂的心 追問

2019-04-23 17:39

是的 37082.33 招待費

喜樂的心 追問

2019-04-23 17:41

怎么填寫啊老師

鄒老師 解答

2019-04-23 17:41

你好,你單位當(dāng)年收入金額是多少?

喜樂的心 追問

2019-04-23 17:45

360多萬

鄒老師 解答

2019-04-23 17:47

你好,稅收金額按收入*0.5%填寫,賬面金額—稅收金額就是納稅調(diào)增金額

喜樂的心 追問

2019-04-23 17:50

老師那就增加180多萬了?

鄒老師 解答

2019-04-23 17:53

你好,賬面金額  37082.33 ,稅收 金額 收入*0.5%填寫,賬面金額—稅收金額就是納稅調(diào)增金額(不會是180多萬的)

喜樂的心 追問

2019-04-23 17:55

在請問老師 去年收入400萬 業(yè)務(wù)招待費是1萬  稅收金額是6000多,調(diào)增4000多

鄒老師 解答

2019-04-23 17:58

你好,這種情況是調(diào)增4000的應(yīng)納稅所得額的

喜樂的心 追問

2019-04-23 18:03

老師今年和去年不一樣嗎

鄒老師 解答

2019-04-23 18:03

你好,業(yè)務(wù)招待費的規(guī)定今年與去年是一樣的
你提供的數(shù)據(jù)不同,扣除限額就不同的

喜樂的心 追問

2019-04-23 18:05

今年增加1萬8多

鄒老師 解答

2019-04-23 18:08

你好,今年增加1萬8多,你這個數(shù)據(jù)是如何得來的?
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰

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相關(guān)問題討論
你好!有啊。這個是調(diào)整項肯定是有的
2022-03-08 17:13:08
你好,同學(xué)你把剪圖過來
2022-03-12 00:11:07
同學(xué)你好,是在105000表里填寫,你填寫帳載金額,稅收金額,調(diào)增金額是自動出來的
2020-05-27 13:25:05
你好,同學(xué)。 有一個業(yè)務(wù)招待費明細(xì)表,你在這里面填寫
2020-05-06 19:32:11
你好,半年報不用考慮的。
2020-07-20 09:53:07
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