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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-04-23 17:37

直接補計提，或沖銷多計提的數(shù)據(jù)，與實際的繳納社保數(shù)據(jù)進行保持一致，對于個人社保不計提。直接計入其他應(yīng)收款——代扣個人社保，發(fā)工資時扣回社保費平賬

薇薇 追問

2019-04-23 18:42

怎么沖銷多計提的

薇薇 追問

2019-04-23 18:43

還有一個社保老板的也給交了，但是工資不發(fā)放，怎么做賬啊

江老師 解答

2019-04-23 20:42

就是計提的分錄，沖銷多計提的金額，就是用負數(shù)做會計分錄

薇薇 追問

2019-04-24 08:32

你可以做一個分錄讓我看看嘛

江老師 解答

2019-04-24 08:47

借：管理費用——工資
借：銷售費用——工資
借：生產(chǎn)成本——直接人工
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

上面全部用負數(shù)列示

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直接補計提，或沖銷多計提的數(shù)據(jù)，與實際的繳納社保數(shù)據(jù)進行保持一致，對于個人社保不計提。直接計入其他應(yīng)收款——代扣個人社保，發(fā)工資時扣回社保費平賬
2019-04-23 17:37:17
沖減或者增加管理費用--社保費
2017-09-27 08:19:57
同學，你好，這兩個哪個是對的，你分錄有哪些。
2021-04-15 10:14:16
不夠補計提，計提多沖掉就可以，根據(jù)上個月那個交社保計提的
2019-10-21 19:26:04
同學你好 這個是扣個人工資的
2020-11-13 16:30:37
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