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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-23 15:19

您好
做一份跟三月份未開票收入相同的紅字發(fā)票 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問

2019-04-23 15:25

已沖，籃字分錄貸方的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅3月已申報(bào)4月初已納稅，這樣做的話，就重復(fù)繳稅了？

bamboo老師 解答

2019-04-23 15:26

您一份紅字分錄 一份藍(lán)字分錄 金額一樣 視同沒有發(fā)生 怎么會(huì)重復(fù)交稅呢

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問

2019-04-23 15:36

紅字分錄是沖3月份的未開票收入，藍(lán)字分錄是本月我開票的收入，但這筆收入我已在三月申報(bào)稅了

bamboo老師 解答

2019-04-23 15:39

您3月已經(jīng)申報(bào)稅了 我知道 
您4月所屬期申報(bào)的時(shí)候未開票收入填負(fù)數(shù) 然后開票收入正常填寫 不是一正一負(fù) 視同沒有發(fā)生么？

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問

2019-04-23 15:48

那就是5月初我申報(bào)時(shí)，在附表一未開具發(fā)票欄下填負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-23 15:48

是的 就是這樣填寫

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相關(guān)問題討論
外賬就是說給稅務(wù)局看的帳，內(nèi)帳就是一個(gè)企業(yè)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)成果。
2020-03-20 22:25:55
您好 做一份跟三月份未開票收入相同的紅字發(fā)票 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
2019-04-23 15:19:34
四月份借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-04-23 15:11:08
無票收入需要做賬務(wù)處理。
2019-03-31 15:19:53
你好，你已經(jīng)申報(bào)過無票收入了，為什么還要開具發(fā)票呢，開發(fā)票還要交稅啊
2018-05-11 14:06:31
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