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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-04-23 14:30

你好！借：以前年度損益調整

貸：應交稅費-應交所得稅

借：應交稅費-應交所得稅

貸：銀行存款

借：利潤分配-未分配利潤

貸：以前年度損益調整

橘子 追問

2019-04-23 14:32

這個要在4月份里面做憑證了是嗎？

QQ老師 解答

2019-04-23 14:33

你好！是的，在月份處理就可以的

橘子 追問

2019-04-23 14:38

老師，小規(guī)模納稅人18年有筆管理費用到現在都沒有進票，匯算清繳時這筆費用是要調減的，那這邊需要做什么憑證嗎？

QQ老師 解答

2019-04-23 14:39

你好！不需要的，調減費用增加利潤

橘子 追問

2019-04-23 14:44

那也就是說通過主表和附表里的加減后得出需要補繳的所得稅就和上面一樣做分錄是嗎？

QQ老師 解答

2019-04-23 14:46

你好！是的，調表不調帳

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你好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019-04-23 14:30:41
同學你好 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款
2021-05-20 11:15:45
你好，借：利潤分配 貸：應交稅費-所得稅費用 借：應交稅費-所得稅費用 貸：銀行存款
2020-05-29 11:46:52
借：以前年度損益調整貸：應交稅費--應交所得說借：應交稅費--應交所得稅貸：銀行存款借：利潤分配--未分配利潤貸：以前年度損益調整如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-12 09:34:02
您好 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-企業(yè)所得稅
2020-04-15 08:03:07
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