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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-23 09:39

您好
當(dāng)月進(jìn)稅未抵扣，會(huì)計(jì)分錄先做材料入庫，等實(shí)際抵扣了再做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣可以

小妮子 追問

2019-04-23 09:40

那這樣兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么做才對(duì)

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:42

借：材料費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

小妮子 追問

2019-04-23 09:46

我2018有期初余額，進(jìn)項(xiàng)稅-857,550.89，銷項(xiàng)稅952,568.96，轉(zhuǎn)出未交增值稅-120,167.19，未交增值稅4,604.72，如果2019年開始我想做只有進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅比較簡(jiǎn)單的兩個(gè)科目，那之前的期初余額怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:11

您2018年期末的時(shí)候做結(jié)平
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小妮子 追問

2019-04-23 10:40

老師，我們賬上如果只做銷項(xiàng)稅，進(jìn)稅項(xiàng)，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，怎么看出期末留抵多少

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:42

那您看應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目在借方的金額

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您好 當(dāng)月進(jìn)稅未抵扣，會(huì)計(jì)分錄先做材料入庫，等實(shí)際抵扣了再做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣可以
2019-04-23 09:39:04
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后就不能再抵扣了，如果是你們勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證多了，就放著下個(gè)月留抵就好了，這種原因不能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2018-12-09 12:46:55
同學(xué)好，借計(jì)原材料，貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-12-08 17:00:07
這個(gè)取決于增值稅繳款義務(wù)人選擇的抵扣方式，如果選擇擇期抵扣，那么應(yīng)當(dāng)作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；如果選擇即期抵扣，那么應(yīng)當(dāng)作為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，即期抵扣的分錄應(yīng)錄入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼等具體信息。
2023-03-03 11:49:37
5月1之后的可以抵扣，之前的不能抵扣，就是視頻的分錄
2016-12-01 12:04:26
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