老師，另外一個(gè)問(wèn)題：公司2018年年初時(shí)簽了租賃合同，2018全年租金10萬(wàn)，租金發(fā)票未收到，而賬務(wù)上已從1月開始每月攤銷房租，1-12月全部攤完了。借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn) 每月做攤銷分錄：借：管理費(fèi)用—房租 8333.33 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用8333.33 12個(gè)月已全部攤結(jié)束。現(xiàn)在2019年4月底收到租金發(fā)票6萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)老師，我做2018年的匯算清繳時(shí)應(yīng)該調(diào)增4萬(wàn)，對(duì)吧？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-22 16:06

這個(gè)問(wèn)題我們正在交流呢

張艷老師解答

2019-04-22 16:11

您這個(gè)問(wèn)題是另一個(gè)同學(xué)同一個(gè)問(wèn)題，連字都不差。

是的，是需要做納稅調(diào)增4萬(wàn)元的。

張艷老師解答

2019-04-22 16:18

個(gè)人建議直接貼到原憑證后面就是了。

張艷老師解答

2019-04-22 20:51

是需要到稅局重新做2018年的所得稅匯算清繳。

學(xué)徒追問(wèn)

2019-04-22 16:07

老師我沒有明白你的意思，答案呢

學(xué)徒追問(wèn)

2019-04-22 16:12

謝謝老師

學(xué)徒追問(wèn)

2019-04-22 16:13

那拿到這個(gè)6萬(wàn)的發(fā)票怎么處理

學(xué)徒追問(wèn)

2019-04-22 17:24

老師，剛才那個(gè)問(wèn)題，如果匯算清繳結(jié)束后，又拿到剩下的4萬(wàn)的發(fā)票，怎么處理

學(xué)徒追問(wèn)

2019-04-22 17:43

張艷老師，看到信息回復(fù)一下，謝謝

學(xué)徒追問(wèn)

2019-04-22 18:01

老師，在嗎

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