2018年度固定資產(chǎn)總共的原值（包含新增的固定資產(chǎn)10萬，計提完折舊還在使用的5萬，未計提完折舊已經(jīng)處理的固定資產(chǎn)34萬）100萬，本年累計折舊科目的貸方金額20萬，累計折舊所有年度的貸方金額為50萬，未計提完折舊已經(jīng)處理的固定資產(chǎn)（二手車）資產(chǎn)原值34萬，已經(jīng)計提折舊18萬，原來設(shè)定的折舊年限是4年，現(xiàn)在未計提完折舊2018年度賣掉了，收到現(xiàn)金2萬元，請問，匯算清繳時的資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫，請具體到數(shù)據(jù)。

樸老師

職稱：會計師

2019-04-22 16:54

我說的你理解了嗎？我看又有一個提問

玉山-葉子追問

2019-04-22 17:04

本年度未計提完折舊賣的二手車在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里怎么填寫呢

樸老師解答

2019-04-22 17:07

按照原值等填寫就可以了，就是你帳上的數(shù)

玉山-葉子追問

2019-04-22 17:10

資產(chǎn)損失的賬載金額，資產(chǎn)處置收入，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)損失的稅收金額這些怎么填寫？寫在哪一行，具體的金額

樸老師解答

2019-04-22 17:13

損失的賬載金額？你說的是你賬面價值還剩16萬賣了2萬嗎

玉山-葉子追問

2019-04-22 17:23

是的，沒有計提完折舊

樸老師解答

2019-04-23 09:16

固定資產(chǎn)損失：填報納稅人當(dāng)年發(fā)生的固定資產(chǎn)損失的賬載金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調(diào)整金額。帳載金額就是該固定資產(chǎn)在報廢時賬面所記載的金額

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