老師我們是小規(guī)模公司第四季度開整數(shù)發(fā)票不含稅金額7555.34，增值稅226.66，開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅不含稅金額15468.93，增值稅464.07，這樣紅字負(fù)數(shù)金額比整數(shù)金額大怎么會計(jì)分錄

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-04-22 10:42

負(fù)數(shù)自己能申報嗎？不能的去稅務(wù)局大廳報

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:45

我想問怎么做分錄，已經(jīng)去大廳申報了

郭老師解答

2019-04-22 10:48

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入7555.34應(yīng)交稅費(fèi)226.68
借銀存-15468.93-464.07貸主營業(yè)務(wù)收入-15468.93，應(yīng)交稅費(fèi)-464.07

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:50

這樣的話紅字負(fù)數(shù)就比整數(shù)多，這個沒有關(guān)系嗎？

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:52

紅字多了不含稅—7913.59，增值稅—237.39這個不再做賬了嗎？

郭老師解答

2019-04-22 10:53

沒有關(guān)系，正常做

rosy clouds 追問

2019-04-22 10:57

這樣的話財(cái)務(wù)報表上應(yīng)交稅費(fèi)就體現(xiàn)在借方237.39，出現(xiàn)在借方我們是小規(guī)模的都不能抵扣呀，那這樣財(cái)務(wù)報表上不是一直留在借方？

郭老師解答

2019-04-22 11:01

之前交稅了嗎？沒有的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入貸方負(fù)數(shù)

rosy clouds 追問

2019-04-22 11:02

沒有交稅

郭老師解答

2019-04-22 11:03

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入貸方負(fù)數(shù)

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