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逸仙老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-04-22 10:02

需要填寫的，按實際繳納情況填寫

最美的陽光 追問

2019-04-22 10:06

養(yǎng)老保險不是按截止2018年12月底實際繳納填寫嗎？

最美的陽光 追問

2019-04-22 10:07

2018年12底繳納數(shù)為0

逸仙老師 解答

2019-04-22 11:17

你報表18年年末數(shù)更正了嗎，和稅務報表對應上

最美的陽光 追問

2019-04-22 13:00

我們在2019一月份補交的，我把所有養(yǎng)老保險支出都做一月份了，是不是在工商年報中養(yǎng)老保險就填0了？

逸仙老師 解答

2019-04-22 13:00

那就填零就行了，同學

最美的陽光 追問

2019-04-22 13:18

好的，謝謝老師！

逸仙老師 解答

2019-04-22 15:02

不客氣，請給老師五星好評哦，老師會更加努力的

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相關問題討論
需要填寫的，按實際繳納情況填寫
2019-04-22 10:02:35
你好，不是你們公司統(tǒng)一申報繳納的嗎
2020-05-19 10:38:23
你好，舉例，某小規(guī)模納稅人是工業(yè)企業(yè)，企業(yè)所得稅實行核定征收，應稅所得率為10%，2018年第一季度銷售收入合計為80 000元（不含稅，下同），其中1月銷售收入為50 000元，2月銷售收入為20 000元，3月銷售收入為10 000元，如何申報增值稅？（暫不考慮城市維護建設稅及教育費附加） 按季度申報增值稅的會計處理 （一）1月會計處理： 借：應收賬款 51 500 貸：主營業(yè)務收入 50 000 應交稅費——應交增值稅 1 500 （二）2月會計處理： 借：應收賬款 20 600 貸：主營業(yè)務收入 20 000 應交稅費——應交增值稅（減免稅額） 600 （三）3月會計處理： 1．借：應收賬款 10 300 貸：主營業(yè)務收入 10 000 應交稅費——應交增值稅（減免稅額） 300 2．3月末，計算本季度銷售收入是否達到免征增值稅條件，如果達到免征增值稅條件時，將有關應交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。分錄如下： 借：應交稅費——應交增值稅 1 500 應交稅費——應交增值稅（減免稅額） 600 應交稅費——應交增值稅（減免稅額） 300 貸：營業(yè)外收入 2 400 3．季度末計算企業(yè)所得稅2 000元 借：所得稅費用 2 000（80000×10%×25%） 貸：應交稅費——應納企業(yè)所得稅 2 000 如果按月申報增值稅，1月繳納增值稅1 500元，2月免征增值稅600元，3月免征增值稅300元；第一季度合計繳納增值稅1 500元，免征增值稅合計900元。 如果按季度申報增值稅，繳納增值稅為零，免征增值稅合計2 400元。可見，按月申報比按季度申報出現(xiàn)多繳增值稅1 500元。 因此，按季度申報增值稅時，每月只做計提增值稅的會計處理，不做繳納或免征增值稅的會計處理，季度末合并計算銷售額，如果達到免征增值稅條件時就將計提的增值稅合計轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，如果不符合免征增值稅條件時，按季度合并銷售額全額計算繳納增值稅。
2019-02-25 08:32:39
您好，同學，增加的部分如實在對應的項目中填寫，下個月再恢復。
2020-06-05 08:32:19
同學你好 各地不一樣 我這里是導出匯總表和明細表然后修改基數(shù) 修改之后再導入
2021-06-21 15:42:51
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