小臣子 追問

2019-04-22 09:42

那我其他應收款怎么沖銷?。?/p>

宋生老師 解答

2019-04-22 09:43

你好！這個沖不了，要么還錢，要么分紅交個稅。

小臣子 追問

2019-04-22 09:45

老師，說的具體一點，就是說假如我預收賬上掛了50萬，本次又對公轉了20萬，那我應該怎么開，之前預收賬上的怎么開？一般小規(guī)模納稅人是季度30萬免征稅，那我應該怎么開？

小臣子 追問

2019-04-22 09:46

那我知道怎么做了，個稅這個我還沒處理過，可以教下我嗎，我是新手

小臣子 追問

2019-04-22 09:49

還有我?guī)齑娆F金的金額也很大

宋生老師 解答

2019-04-22 09:49

你好！正常來說是這樣，比如你現在你這個月預收了50萬，然后這個月給他發(fā)了10萬的貨。那么你應該這個月給他開10萬。發(fā)了20萬的貨就給他開20萬。至于他不要發(fā)票，你也可以開給他。他自己扔掉也好，拿回去也好，隨便他自己。

小臣子 追問

2019-04-22 09:52

那我收的是設計費，沒有發(fā)貨怎么開??？

宋生老師 解答

2019-04-22 09:57

你好!你就什么時候交貨，交設計圖給對方的時候確認

小臣子 追問

2019-04-22 10:02

好的，謝謝老師，終于收到好的解決方案了。還有那我要轉給法人的話，掛其他應收款到年底做紅利交個人所得稅對吧，是不是庫存現金不能留存太多也不取現了。

宋生老師 解答

2019-04-22 10:02

你好！是的，年底前處理好這個其他應收款就好了。

小臣子 追問

2019-04-22 10:02

就是我去年掛的預收50萬也沒開票不知道怎么開票了

小臣子 追問

2019-04-22 10:04

我去年也掛了其他應收款，加上這一筆一起年前處理那要交很多個稅了

宋生老師 解答

2019-04-22 10:05

你好！你可以現在慢慢補開出去

小臣子 追問

2019-04-22 10:07

我就是不知道怎么補開，補開多少可以合理避稅？

宋生老師 解答

2019-04-22 10:13

你好！這樣你如果這個季度一共只開了20萬，就補10萬給他。如果開了10萬，這個季度就補之前的20萬，慢慢補吧

小臣子 追問

2019-04-22 10:14

好的，明白了，非常感謝老師

宋生老師 解答

2019-04-22 10:21

你好!不用客氣的了。