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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-21 08:48

紅沖多計(jì)提的，以后按照減免之后的來計(jì)提就可以

陽光 追問

2019-04-21 10:01

直接記營業(yè)外收入行嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-21 10:02

可以，但是你以后查納稅總額需要把轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的這部分減去，納稅總額看應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額，你這個(gè)沒交不算

陽光 追問

2019-04-21 11:07

這句話我剛看明白，我是每月計(jì)提的全部，等一季度交完附加稅的50%，借:附加稅50%，貸銀行。接著記借附加稅那50%貸營業(yè)外收入

陽光 追問

2019-04-21 11:09

這樣做可以嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-21 11:19

不是，借稅金及附加（按減免之后的計(jì)提）貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育附加/地方教育
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 
你如果按減免之前計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存，營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
紅沖多計(jì)提的，以后按照減免之后的來計(jì)提就可以
2019-04-21 08:48:27
你好，按減免之后的計(jì)提就可以
2019-12-16 13:45:26
你好 增值稅減免 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 附加稅減免了就不需要做計(jì)提分錄了
2018-10-08 09:33:13
你好，根據(jù)附加稅實(shí)際應(yīng)當(dāng)繳納金額 計(jì)提，借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 扣繳，借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸；銀行存款
2019-05-06 16:23:05
附加稅減免不計(jì)提，不做分錄
2018-12-17 13:58:36
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