Ella 追問

2019-04-20 16:38

就是10-12月的數(shù)據(jù)嗎，

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 16:39

是的。同學。12月月末為1月的期初

Ella 追問

2019-04-20 16:40

這個不一致會有什么影響嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:02

原則上是一致的，同學。只要沒有少交稅，不會有什么影響

Ella 追問

2019-04-20 17:05

金蝶里面的 今年期初余額應(yīng)收賬款 和去年十二月末相差八百萬 這個怎么把數(shù)據(jù)調(diào)到一致呢

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:09

你要看原因，是哪里差出來 的同學

Ella 追問

2019-04-20 17:23

應(yīng)收賬款

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:27

是應(yīng)收賬款，是記賬錯誤 導致？

Ella 追問

2019-04-20 17:30

借方應(yīng)收帳款多了八百萬，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的原因

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 17:39

應(yīng)收帳款不會的，不存在結(jié)轉(zhuǎn)。
是否存在預(yù)收賬款借方金額

Ella 追問

2019-04-20 17:41

我就看應(yīng)收帳款有差額 預(yù)收賬款也有 但是沒那么多

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 18:01

你1-3月的報表是否平衡。如果是平衡的，那么你賬務(wù)是沒錯的。

陳詩晗老師 解答

2019-04-20 18:01

應(yīng)收賬的余額=應(yīng)收借方+預(yù)收借方余額-壞賬準備