水杯子 追問(wèn)

2019-04-20 09:41

老師這個(gè)分錄怎么做呢

文文老師 解答

2019-04-20 09:53

平時(shí)服務(wù)費(fèi)分錄是怎么做的

水杯子 追問(wèn)

2019-04-22 09:12

老師我看到我們公司給別人的拆遷服務(wù)費(fèi)都是放在期間費(fèi)用的，有些又放在了了成本上的，我說(shuō)的是上次我和你說(shuō)社保掛靠的。社保錢(qián)從服務(wù)費(fèi)里扣的

水杯子 追問(wèn)

2019-04-22 09:17

這個(gè)是平時(shí)服務(wù)費(fèi)做的分錄

文文老師 解答

2019-04-22 09:25

是支付服務(wù)費(fèi)啊，不是收服務(wù)費(fèi)啊。
另外是從支付的服務(wù)費(fèi)中扣社保？

水杯子 追問(wèn)

2019-04-22 09:28

是不是借社保，貸銀行，之后再借現(xiàn)金，貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用或者成本-某拆遷款，感覺(jué)那社保費(fèi)用就對(duì)不上我的申報(bào)的金額了

文文老師 解答

2019-04-22 09:36

扣社保  借：社保  貸：應(yīng)付賬款
支付服務(wù)費(fèi)  借：工程施工  借：應(yīng)付賬款  貸：現(xiàn)金

水杯子 追問(wèn)

2019-04-22 09:40

或者我另外加個(gè)下級(jí)科目提醒自己，把其他應(yīng)收款加個(gè)-掛好的社保費(fèi)，到時(shí)候給服務(wù)費(fèi)了就直接借其他應(yīng)收款，貸服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎