???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2019-04-19 12:05

大家負(fù)責(zé)企業(yè)如果在外地有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)交企業(yè)所得稅，要告知企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅要注意，預(yù)繳稅款屬性一定選擇“0209項(xiàng)目預(yù)繳"，如果屬性選擇錯(cuò)誤，在外地預(yù)繳的稅款在登記地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí)帶不出預(yù)繳數(shù)據(jù)！??！我這兒有戶(hù)企業(yè)，預(yù)繳所得稅稅款無(wú)法填報(bào)，也帶不出數(shù)據(jù)，剛走完運(yùn)維數(shù)據(jù)維護(hù)，這是什么意思？預(yù)繳稅款是繳到異地了嗎？具體怎么操作呢老師

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2019-04-19 12:36

預(yù)繳稅款屬性是啥意思呢

阿文老師 解答

2019-04-19 13:27

在市外進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，向項(xiàng)目所在地預(yù)交

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2019-04-19 13:29

怎么預(yù)繳？步驟是怎么樣的？預(yù)繳了還用在注冊(cè)地繳稅嗎老師

阿文老師 解答

2019-04-19 13:39

是的   還用在注冊(cè)地繳稅  預(yù)交的可以抵扣

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2019-04-19 13:56

老師我是夸省級(jí)的，您確定不用在施工地繳納嗎

阿文老師 解答

2019-04-19 13:58

跨地市級(jí)以上  在項(xiàng)目所在地預(yù)交

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2019-04-19 13:59

預(yù)繳回來(lái)怎么做財(cái)務(wù)處理呢

阿文老師 解答

2019-04-19 14:06

借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅   （一般納稅人 一般計(jì)稅）
  貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅    （一般納稅人  簡(jiǎn)易計(jì)稅）
  貸：銀行存款

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2019-04-19 14:46

老師我們申請(qǐng)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅

阿文老師 解答

2019-04-19 14:48

借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 （一般納稅人 簡(jiǎn)易計(jì)稅）
  貸：銀行存款