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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陽(yáng)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-19 11:10

你好，你是說(shuō)繳納的分錄如何做，借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅  貸：銀行存款等

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-19 11:11

我上月未計(jì)提

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-19 11:11

這個(gè)月用不用再計(jì)提一下

陽(yáng)老師 解答

2019-04-19 11:11

你好，需要先補(bǔ)提才行，不然怎么平

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-19 11:27

好的

陽(yáng)老師 解答

2019-04-19 11:29

不謝，有什么不懂的問(wèn)題隨時(shí)歡迎提問(wèn)，麻煩你給我點(diǎn)評(píng)一下，謝謝

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-19 11:30

老師我還想問(wèn)一下，我計(jì)提是按25%的稅率計(jì)提還是按實(shí)際繳納金額計(jì)提，現(xiàn)在不是小型微利企業(yè)不是有優(yōu)惠政策嗎？?jī)?yōu)惠的需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

陽(yáng)老師 解答

2019-04-19 11:31

你好，按繳納的進(jìn)行計(jì)提就可以了

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-19 11:33

不用管優(yōu)惠政策的部分是吧？

陽(yáng)老師 解答

2019-04-19 11:34

你好，對(duì)，是這個(gè)意思

???? marilyn ???? 追問(wèn)

2019-04-19 11:36

那這樣的話，我想問(wèn)一下，那現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)10萬(wàn)以下免征增值稅，那我10萬(wàn)以下的銷售額還用計(jì)提嗎？

陽(yáng)老師 解答

2019-04-19 11:39

你好，你的增值稅需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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你好，你是說(shuō)繳納的分錄如何做，借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款等
2019-04-19 11:10:16
你這個(gè)是第一季度所得稅么，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2019-04-19 09:14:57
你好 你們上月的情況 是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別是多少 之前是否有留抵 你說(shuō)沒(méi)計(jì)提 是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的意思還是沒(méi)做收入的意思
2020-01-09 14:50:32
要補(bǔ)提，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)，再借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2019-04-09 22:48:43
同學(xué)您好，借：未限性定凈資產(chǎn)貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2023-03-13 12:10:36
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