老師您好，我想問一下，我們3月份開發(fā)票多給客戶開了200KG，（原200KG開成了400KG）16個點的，已申報納稅，客戶要退回，我這邊怎么操作？可以只開200KG的紅字發(fā)票嗎？

答： 您好 可以只開200公斤的紅字發(fā)票

老師，我3月份給客戶開的票多開了200KG，我們已申報納稅，客戶還沒有抵扣認(rèn)證，現(xiàn)在客戶要退回，我是不是直接開200KG的紅字發(fā)票就可以了，原來的發(fā)票還需要客戶退給我們嗎？還是原發(fā)票和新開紅字發(fā)票的二三聯(lián)都給客戶

答： 1、直接申請開具紅字發(fā)票信息表后，直接開具紅字發(fā)票。、 2、不需要退給客戶紅字發(fā)票的二三聯(lián)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000