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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-19 09:34

需要調(diào)整。因?yàn)檫@么多年都沒沖掉，說明這個是不真實(shí)的費(fèi)用。
按規(guī)范的來，肯定要調(diào)整2012年的所得，但是如果金額不大，也可以在本年匯算清繳調(diào)增。

琳 追問

2019-04-19 09:36

那調(diào)增后賬上需要調(diào)節(jié)嗎

琳 追問

2019-04-19 09:37

現(xiàn)在2019年賬上還掛著，如何做會計分錄？附什么原始憑證

軼塵老師 解答

2019-04-19 09:38

賬上也要調(diào)整啊。 盡快處理掉，以免以后麻煩。

琳 追問

2019-04-19 09:45

老師謝謝你告訴我一下賬上怎么處理

琳 追問

2019-04-19 09:58

公司賬上還有25776元預(yù)收賬款掛著？這個匯算清繳怎么調(diào)整？賬上如何處理？

軼塵老師 解答

2019-04-19 10:04

紅字沖減管理費(fèi)用；預(yù)收如果跨期，有些稅務(wù)局是要求做收入的。但是你的金額不大，如果后面能解決，不調(diào)整也可以。

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需要調(diào)整。因?yàn)檫@么多年都沒沖掉，說明這個是不真實(shí)的費(fèi)用。 按規(guī)范的來，肯定要調(diào)整2012年的所得，但是如果金額不大，也可以在本年匯算清繳調(diào)增。
2019-04-19 09:34:25
余額是什么時間形成的，如果是18年形成的需要納稅調(diào)整。 如果是以前年度形成的，那以前年度是否已做調(diào)整。
2019-02-18 16:54:32
你好，不需要調(diào)整。
2019-02-18 16:46:01
你好，要先看看這個借方形成余額的原因是什么，然后再根據(jù)形成的原因進(jìn)行調(diào)賬。
2018-10-08 12:58:21
需要看你這個19年計提，這個2020年匯算清繳發(fā)了沒，發(fā)就是應(yīng)付工資貸方余額 取這個，沒有發(fā)需要減除12月計提這個
2020-04-25 10:09:49
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