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年末調整了累計折舊，然后和金蝶系統(tǒng)的累計折舊匯總表就對不上了，請問怎么調整?。?
小老虎75
于2019-04-19 08:52 發(fā)布 ??2572次瀏覽
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逸仙老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-04-19 09:08
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年末調整了累計折舊，然后和金蝶系統(tǒng)的累計折舊匯總表就對不上了，請問怎么調整??？
答： 你是怎么調的，同學
年末盤點后盤虧，手工做了一張補計提累計折舊的憑證，然后和金蝶系統(tǒng)的累計折舊匯總表就對不上了，請問怎么調整??？累計折舊憑證正常每月是系統(tǒng)自動生成的，期末結轉了損益的。
答： 盤虧應該不需要補提折舊呀，金蝶的是不能直接錄入折舊的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
累計折舊的期末數(shù)和資產(chǎn)負債表上的累計折舊額不一致，請問是11月份做調整，還是年末做調整比較合適？
答： 你好 發(fā)現(xiàn)不一致就要找原因調整
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您好。啟用新系統(tǒng)錄入的固定資產(chǎn)卡片之后累計折舊和舊系統(tǒng)的累計折舊有差額，怎么調整？舊系統(tǒng)計提多了，沖減之后，系統(tǒng)提示如下。
補計提去年的累計折舊，借：以前年度損益調整 貸：累計折舊、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整，這筆分錄做完以后，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系就不對了，要怎么調整
，老師，匯算清繳里固定資產(chǎn)折舊怎么填??？我填了原值，本年折舊額和累計折舊額后，納稅調整欄就出現(xiàn)了和本年折舊額一樣的數(shù)據(jù)這樣對嗎？
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