請(qǐng)問老師，對(duì)方給我單位開的增值稅專用發(fā)票，開錯(cuò)了，但是我們認(rèn)證了，然后我單位開了紅字申請(qǐng)單，像這種情況對(duì)方用把負(fù)數(shù)發(fā)票給我一聯(lián)嗎？

答： 你好。是的，他要給你一份負(fù)數(shù)發(fā)票

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我開發(fā)票給對(duì)方單位，他有兩個(gè)單位名稱開錯(cuò)了，對(duì)方已認(rèn)證抵扣，對(duì)方開了一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表給我，我是不是要開個(gè)負(fù)數(shù)，再開個(gè)正確的給對(duì)方就可以了，要把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的票再寄給對(duì)方?。?/p>

答： 你好，是的，您的理解是正確的。