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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-18 22:01

要根據(jù)您公司預計的以后月份可能發(fā)生并取得發(fā)票的業(yè)務來做暫估分錄的。
舉例
借：管理費用--辦公費
         貸：應付賬款--暫估應付款或其他應付款

戲水嬌陽 追問

2019-04-18 22:07

謝謝！

戲水嬌陽 追問

2019-04-18 22:15

子公司員工工資是以現(xiàn)金實發(fā)，可是子公司員工社保又是在總公司繳，這有怎么記會計分錄？

張艷老師 解答

2019-04-18 22:25

這樣的話，就是該員工與總公司簽訂的勞動合同了？

戲水嬌陽 追問

2019-04-18 22:30

是的

戲水嬌陽 追問

2019-04-18 22:36

是先交社保，后發(fā)工資

戲水嬌陽 追問

2019-04-18 22:40

是分公司

張艷老師 解答

2019-04-18 23:52

借  管理費用-社保費
       其他應付款-個人社保
       貸  其他應付款-總公司

戲水嬌陽 追問

2019-04-19 07:08

那總公司這邊的會計分錄怎么記?

張艷老師 解答

2019-04-19 09:01

借：其他應收款--分公司
     貸：銀行存款

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要根據(jù)您公司預計的以后月份可能發(fā)生并取得發(fā)票的業(yè)務來做暫估分錄的。 舉例 借：管理費用--辦公費 貸：應付賬款--暫估應付款或其他應付款
2019-04-18 22:01:57
你好， 可以預提費用的。
2019-07-08 17:09:47
你好！ 可以預提成本費用的
2019-07-08 17:12:26
你好，按規(guī)定是不能預提費用的，你可以先暫估入賬
2017-09-28 14:23:14
你好，可以預提的，但是要以后取得發(fā)票的
2019-04-15 11:04:25
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