土豆 追問

2019-04-18 20:36

關(guān)鍵這個運費非常大，那C公司需要跟運輸公司簽個合同嗎？

土豆 追問

2019-04-18 20:38

關(guān)鍵是我們代收代繳運費

大婷老師 解答

2019-04-18 21:17

需要的，C公司需要跟運輸公司簽合同。

大婷老師 解答

2019-04-18 21:18

你們代收運費也沒有問題，有這樣的業(yè)務處理方式，最好合同上能注明。

土豆 追問

2019-04-18 21:19

那要是沒有簽合同，只和我們簽合同了，那我們因為不是運輸行業(yè)，我們能讓國稅代開增值稅運費專用發(fā)票嗎？

大婷老師 解答

2019-04-18 21:31

不可以，你們沒有經(jīng)營范圍。

土豆 追問

2019-04-18 21:33

那只能代收代繳運費，由運輸公司給C公司開運費發(fā)票了？

大婷老師 解答

2019-04-18 21:39

你們跟C公司簽合同，一定不能簽含運費的價格，只能簽貨物部分的價格，在合同中注明代運輸公司收款。否則，這個業(yè)務會被認定成，運輸公司應該給你們開運輸發(fā)票，你們作為銷售費用列支，而你們需要開全價13個點的發(fā)票給C公司。這中間你們需要多交幾個點的增值稅，不劃算的，所以一定要區(qū)分開來。

大婷老師 解答

2019-04-18 21:41

最好跟雙方溝通，能補簽運輸合同

土豆 追問

2019-04-18 21:44

那雙方溝通是讓C公司跟運輸公司簽合同，我們公司不用再和運輸公司簽合同了吧？另外關(guān)鍵C公司把運費也支付給我們，然后我們再轉(zhuǎn)付給運輸公司

土豆 追問

2019-04-18 21:44

這個過程會不會有涉稅風險

大婷老師 解答

2019-04-18 21:56

風險還是稅局如何認定你們這個業(yè)務的問題，你想完全沒有風險，那就是運輸公司開給你們，你們再按全價開出去，那么發(fā)票，收款，合同，三流和一，完全沒有問題。用這樣代收代付的操作模式，如果真的稅局來查，就只能看他們是否認可你這樣的解釋，每個地方的稅局都有一些不一樣。現(xiàn)在只能盡量把該有的資料備齊備查，合同是應該不可缺少的。我想你們這個業(yè)務運輸價格應該也是你們跟運輸公司談的，而不是C公司談的，所以才會有后續(xù)這一系列的問題。

土豆 追問

2019-04-18 22:12

呃呃，但是怎么讓C公司和運輸公司簽個合同？

大婷老師 解答

2019-04-18 22:49

這個就應該讓你們?nèi)f(xié)商了，兩方都是你們的合作伙伴，且他們開出去的票和收款的不是同一家，也需要有解釋的。

土豆 追問

2019-04-19 06:41

老師另外，請問您，我們做鋼材，砂石料，簽合同的數(shù)量和最終送貨數(shù)量不一致，那合同需要重新簽嗎？還是補一個雙方確認的結(jié)算單就可以了？還有鋼材的單價是以鋼材網(wǎng)的基準價為準，和當時合同簽的有不同，那補充一個雙方確認的結(jié)算單行嗎。

大婷老師 解答

2019-04-19 07:54

你們合同里如果有注明以最終結(jié)算數(shù)量為準，價格跟隨鋼材網(wǎng)基準價變動而變動，有這些東西應該就沒有問題。就是你說的，補結(jié)算單也可以的。

土豆 追問

2019-04-19 07:58

好的，謝謝老師

大婷老師 解答

2019-04-19 08:02

不客氣，滿意請五分好評喔。