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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-04-18 18:49

借其他應(yīng)收款10貸銀行存款 10   借庫存商品15貸應(yīng)付賬款15  借應(yīng)付賬款 15貸銀行存款 5其他應(yīng)收款10

雨葉 追問

2019-04-18 18:53

問供貨方提供的是電鍋爐，合同總價是70萬，已中標(biāo)，但未簽合同，15萬的那分錄怎么做呢

玲老師 解答

2019-04-18 18:55

只是中標(biāo)了不做賬

雨葉 追問

2019-04-18 18:55

預(yù)付款，還是固定資產(chǎn)

玲老師 解答

2019-04-18 18:56

只是付款 就是預(yù)付賬款

雨葉 追問

2019-04-18 18:58

那入固定資產(chǎn)的時間是簽合同的日期還是70萬發(fā)票到期才入固定資產(chǎn)呢

雨葉 追問

2019-04-18 18:59

到齊

雨葉 追問

2019-04-18 19:00

實際鍋爐已到位，以為合同售后內(nèi)容有爭議，遲遲未簽合同

雨葉 追問

2019-04-18 19:01

實際鍋爐已到位，因為合同售后內(nèi)容有爭議，遲遲未簽合同

玲老師 解答

2019-04-18 19:28

收到貨的時候，記固定資產(chǎn)

玲老師 解答

2019-04-18 19:28

合同無所謂，合同里可以后面更改呀。

雨葉 追問

2019-04-18 19:30

那完了，去年冬天就到了，我一直沒有計入固定資產(chǎn)，怎么做調(diào)整呢

玲老師 解答

2019-04-18 19:56

那你現(xiàn)在補記固定資產(chǎn)

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借其他應(yīng)收款10貸銀行存款 10 借庫存商品15貸應(yīng)付賬款15 借應(yīng)付賬款 15貸銀行存款 5其他應(yīng)收款10
2019-04-18 18:49:26
你好發(fā)票回來了嗎
2020-07-30 17:28:20
你好 先收后付記在其他應(yīng)付款是對的
2020-04-13 11:51:43
您好！費用發(fā)生的時候計入相關(guān)費用，貸方計入其他應(yīng)付款
2017-02-09 16:28:42
同學(xué)，你好，從上述看，該單位的內(nèi)控還是相當(dāng)缺失的。該單位支付工程款通過借款進行支付，本身不合理，可能存在無票支出的情況導(dǎo)致相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險；支付時無工程結(jié)算單和進度申請審批，未有相關(guān)的業(yè)務(wù)審批流程及付款流程，未有相關(guān)原始單據(jù)作為支付的依據(jù)，可能存在無票支出、證據(jù)鏈缺失的情況導(dǎo)致相關(guān)稅務(wù)風(fēng) 險及內(nèi)部的舞弊風(fēng)險；另外，支付的款項超出合同約定的比例支付，是否有健立相關(guān)的審批流，增加工程是否經(jīng)過工程、預(yù)算、財務(wù)等重要部門審批？超出支付比例范圍的是否有相關(guān)的情況說明進行審批。從上述問題看，公司的業(yè)務(wù)和支付流程、基礎(chǔ)的內(nèi)控還是相對薄弱，原始業(yè)務(wù)單據(jù)的規(guī)范意識不強，涉稅風(fēng)險還是挺大的，要建立健全相關(guān)的管理制度加以防范
2020-03-07 14:30:18
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